真人赌场注册2016年部门决算和“三公”经费决算公示
 
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2016年部门决算和“三公”经费决算公示
 
第一部分
 
真人赌场注册部门概况
 
一、主要职能及2016年主要工作
(一)主要职能
我局是真人赌场注册市主管人力资源和社会真人赌场行政事务的职能部门,主要职能涉及两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会真人赌场体系为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。主要承担着“四个统筹,一个加强”的重要职责,即:统筹机关企事业单位人员管理,促进人才战略的实施;统筹城乡就业和社会真人赌场政策,建立健全从就业到养老的服务真人赌场体系;统筹建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置;统筹机关企事业单位收入分配制度改革,形成合理有序的分配格局;加强劳动监察和信访仲裁,切实维护劳动者的合法权益。
(二)2016重点工作任务
2016年,市人力资源和社会真人赌场局在市委、市政府的正确领导和省人力资源和社会真人赌场厅的精心指导下,认真贯彻上级指示要求,紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,坚持稳中求进,坚持依法行政,牢牢把握创业就业、社会真人赌场和居民增收三个重点,稳步推进社保制度、人事制度和收入分配制度三项改革,不断筑牢民生真人赌场基础、人才队伍基础与和谐劳动关系基础,全力推动“六大发展”,全市人力资源和社会真人赌场工作取得明显成效。
我局2016年工作重点:全面落实就业创业政策,全力稳定城乡就业;改革健全社会真人赌场体系,织密扎牢民生兜底网;积极创新人才工作机制,发展壮大“两高”人才队伍;深入推进人事制度改革,激发干事创业活力;稳慎实施分配制度改革,持续提升居民收入;构建完善和谐劳动关系,有效维护劳动者合法权益;加强自身建设,不断提升工作效能。
二、部门决算单位构成
真人赌场注册市人力资源和社会真人赌场部门由真人赌场注册本级、局属事业单位组成。
2016年纳入真人赌场注册部门决算汇编范围的单位情况见下表:
 
序号
单    位    名    称
1
真人赌场注册本级
2
真人赌场注册机关服务中心
3
真人赌场注册市公务员教育服务中心
4
真人赌场注册市企业养老保险管理服务中心
5
真人赌场注册市机关事业单位社会保险管理服务中心
6
真人赌场注册市医疗保险管理服务中心
7
真人赌场注册市失业保险管理服务中心
8
真人赌场注册市人才交流服务中心
9
真人赌场注册市人事考试中心
10
真人赌场注册市劳动真人赌场监察执法队
11
真人赌场注册市城乡居民养老保险管理服务中心
12
真人赌场注册市就业指导中心
13
真人赌场注册市企业退休人员管理服务中心
14
真人赌场注册市高级技工学校
15
真人赌场注册市劳动能力鉴定中心
16
真人赌场注册市职业培训技术指导中心
17
真人赌场注册市职业技能鉴定指导中心
18
真人赌场注册市社会真人赌场大厦服务中心
19
真人赌场注册市人力资源和社会真人赌场信息中心
20
真人赌场注册市劳动争议仲裁院
 

第二部分
 
真人赌场注册2016年部门决算表(见附件)
 
第三部分
 
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2016年部门决算说明
 
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算40,300.08万元,其中:财政拨款39,759.00万元;事业收入273.15万元;经营收入:83.43万元;其他收入:184.50万元。
    二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算40326.51万元。
(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,266.96万元,教育支出4,838.99万元,社会真人赌场和就业支出22,738.12万元,医疗卫生与计划生育支出10,478.45万元,资源勘探信息等支出4.00万元。
(二)按支出经济分类,包括工资福利支出7,539.02万元,商品和服务支出6,527.56万元,对个人和家庭的补助25,407.39万元,其他资本性支出852.54万元。
三、一般公共预算支出情况
2016年部门决算中,一般公共预算支出39,761.15万元。
(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,110.26万元,教育支出4,565.26万元,社会真人赌场和就业支出22,603.18万元,医疗卫生与计划生育支出10,478.45万元,资源勘探信息等支出4.00万元。
(二)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出10,050.55万元,包括人员支出8,621.42万元,日常公用经费支出1,429.13万元;项目支出29,710.60万元,包括财政对社会保险基金的补助、就业补助类支出、人社局管理的行政事业单位离休人员医疗真人赌场费、军转干部各类解困救助专项资金、做实个人账户财政补贴、市属特困企业离休干部两费、农村幼儿教师养老保险基金财政补助、城镇居民医保市级财政负担资金、社会真人赌场大厦运行管理费用、公共就业服务支出等项目支出。
(三)一般公共预算的基本支出按经济分类支出总计10,050.55万元,包括工资福利支出6,407.89万元,商品和服务支出1,397.96万元,对个人和家庭的补助2,213.53万元,其他资本性支出31.17万元。
四、收支增减变动情况说明
2016年收入决算40,300.08万元,较2015年收入决算45681.09万元减少5381.01万元,减少幅度11.8%。其中:财政拨款39,759.00万元,较2015年财政拨款45279.40万元减少了5502.40万元,减少幅度12.1%。2016年支出决算40326.51万元,较2015年支出决算45653.89万元减少5327.38万元,减少幅度11.7%。减少的主要原因是真人赌场注册市机关事业单位社会保险管理服务中心财政对社保基金的补助项目减少6,000万元。
五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年部门决算中,政府基金预算财政拨款收入支出均为零。我部门各单位均不涉及政府基金资金。
六、其他部分决算情况
(一)2016年我系统政府采购金额总计907.00万元,其中货物类791.90万元,工程类44.04万元,服务类71.06万元。我系统占用公务用车合计90辆,其中一般公务用车73辆,一般执法执勤用车9辆,其他用车8辆。单价50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备7台,为社会真人赌场大厦供电设备、空调设备、冷冻机组、扶梯、消防设备等。
(二)2016年我系统“三公”经费支出65.69万元,其中公务接待费4.05万元,公务接待批次65次,接待898人次(其中真人赌场注册市高级技工学校公务接待费2.92万元,公务接待批次55次,接待600人次),公务用车运行维护费61.64万元;2015年我系统“三公”经费支出139.98万元,其中公务接待费5.86万元,公务接待批次72次,接待1077人次(其中真人赌场注册市高级技工学校公务接待费5.40万元,公务接待批次63次,接待994人次),公务用车运行维护费134.12万元。2016年我系统严格执行国家相关规定,厉行节约,各项费用较2015年均明显降低。
(三)2016年我系统机关运行费总计535.37万元,主要包括日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费、物业管理费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费等的支出。2015年我系统机关运行费总计307.17万元。2016年较2015年增加主要是因为行政机关及参公事业单位公务用车改革,发放的公车补贴经济科目列入其他交通费,所以机关运行费较2015年大幅增加。
(四)2016年年末我系统公务用车保有90辆,较2015年减少八辆,原因为我局机关及下属单位公务用车达到报废年限,按相关规定报废车辆。
 
第四部分  绩效评价
 
2014年-2016年真人赌场注册市就业补助类支出项目绩效评价报告
(见附件)
 
第五部分 名词解释
 
(一)基本支出:指为真人赌场机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
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2017年8月29日